1.金稅盤紅字發票怎么開?

1。

點擊“發票管理”上方‘紅字發票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發票信息表填開’； 2。選擇“銷售方申請”，如果發票未寄送出去并且未超過一個月，則選擇“因開票有誤等原因尚未交付的”；反之選擇第一項“因開票有誤購買方拒收”，輸入“發票代碼和發票號碼”點擊“下一步”，確認信息表票面信息是否正確；如果票面無信息，則手工錄入需紅沖票面信息。

（注：金額、數量為負數；單價為正數，清單信息可匯總成一行商品），確認完成點擊右上角“打印”，然后選擇“不打印”，最后點擊“取消”； 3。點擊“發票管理”上方‘紅字發票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發票信息表查詢導出’，彈出窗口選中已開信息表，點擊‘上傳’按鈕，點“確定”，待信息表上傳完成顯示“審核通過”即可進入發票填開界面開具負數發票； 4。

由購買方申請開具紅字增值稅專用發票，根據對應藍字增值稅 專用發票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣，當選擇已抵扣時，只要選擇發票種類后，不需要填寫對應 藍字發票代碼和發票號碼，點“確定”進入填開界面； 5。點擊“發票管理----發票填開---專用發票填開”在增值稅專用發票填開界面中，點擊“紅字---導入網絡下載紅字發票信息表“，雙擊信息表編號，確認票面信息是否正確，并打印在正常的發票上即可。

總結

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