1、除了工廠，另一個會決定不同的會計科目的因素是物料本身，所以我們在物料主數據中會需要定義一個“評估類”參數，通過“評估類”來決定會計科目。

2、創建/更改/刪除物料主數據：后勤-》物料管理-》物料主數據-》物料? MM01創建物料主數據；MM02更改物料主數據；MM03顯示物料主數據。注意，創建新視圖是應用MM01事務，不是MM02事務。

3、查看物料主記錄清單：MM60。

4、為了體現系統和企業業務的集成性，一般將收入、存貨等科目設置為自動記賬（即不能直接在FI模塊記賬）。

5、可以通過在后臺設置采購價格、收貨、發票凍結的容差限制，對收貨的金額、數量等做差異的限定，從而對超出容差范圍的業務做自動凍結處理。

6、一般情況下，在FI模塊只維護了供應商的一般數據和公司代碼數據，在MM模塊還需要維護供應商的采購數據（訂單貨幣、采購組織、采購組、付款條件等等），事務碼：MK01（創建）/MK02（修改）/MK03（顯示）。

7、配置物料管理的自動記賬：這是SAP中最為重要的集成配置，即各種類型的物料移動在SAP中如何找到會計科目并自動記賬。配置路徑：IMG-物料管理-評估和科目設置-科目確定-無向導的科目確定-配置自動過賬，一般情況只選擇估價修改（評估分組代碼，表示工廠的分組）和評估級別（評估類，表示物料）就可以了。比如存貨記賬配置BSX、物料采購科目(GR/IR）配置WRX、會計憑證和庫存對應的那行（收入、成本等）配置GBB（要多選一個一般修改，即物料移動類型）、成本價差配置PRD。通過以上這些配置，可以將物料移動的各種類型找到對應的科目并自動記賬。

8、查看動態的庫存/需求清單：MD04。

9、一般情況下，計劃部門提采購申請，采購部門創建采購訂單。可以通過MRP的產生的采購申請直接創建采購訂單，也可以手工創建采購申請。采購申請的創建和維護：ME51N/ME52N/ME53N。

10、創建采購訂單涉及到一個貨源確定的問題，即向哪個供應商進行采購。可以根據采購申請直接創建采購訂單，或者直接對已知的供應商創建采購訂單，事務碼：ME21N。或者是未知供應商，ME25。ME22N/ME23N分別是更改和顯示。

11、對采購訂單的收貨：MIGO。輸入采購訂單號，直接對采購訂單收貨，生成收貨單（在顯示-》物料憑證中可以看到，注意，一定要將選項設置為“顯示”）。注意，如果左側欄沒有顯示該采購訂單，需要在抬頭輸入采購訂單。收貨之后，可以顯示物料憑證，然后在“文件信息”中，查看新生成的會計憑證。從會計憑證可以看到，收貨會借記庫存，貸記物資采購。待收到發票進行發票校驗之后，會借記物資采購，貸記應付賬款，從而將中間科目GR/IR清掉，實現三單匹配的內部控制機制。

12、發票校驗MIRO：在收貨之后，對收到的發票進行校驗。收到的發票是包含商品的金額和增值稅進項稅的金額，所以自己做的時候可以先選中計算稅額，然后填寫采購訂單，將上面的余額拷貝到金額欄中（這個余額是包括了商品金額和稅額的總額）。做這個發票校驗的業務操作，其業務含義在于清掉收貨所形成物資采購科目中的記賬，正式形成應付款，從而實現三單匹配的校驗。發票過賬之后，會生成如下FI憑證：借記物資采購和增值稅進項稅，貸記應付賬款。有一點尤其需要注意，過賬之后，生成的發票憑證是校驗合格的供應商的發票，而不是本地的FI憑證。要查看本地生成的FI憑證，通過菜單欄“發票憑證-》顯示”，然后在后繼憑證中。

13、后勤發票校驗的進一步處理：如果因為超過容差，發票被凍結，可以下達凍結的發票，事務碼：MRBR。顯示發票憑證：MIR4，通過“后繼憑證”可以看到生成的FI憑證。發票清單：MIR6。

14、顯示庫存：MMBE. 根據條件，選擇物料，查看物料的庫存（還可以選擇要查看的層次）。

15、在對供應商進行付款時（事務碼：F-53），被標記為藍色的行項目說明是有問題的，此時，雙擊進入憑證行項目的信息，點擊“其他數據”，看看是不是有必填字段沒有輸入，修正之后即可。

http://sapper.blog.sohu.com/84610869.html

轉載于:https://www.cnblogs.com/SlashOut/archive/2008/07/04/1235723.html

總結

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