大家好！今天讓小編來大家介紹下關于供應商入庫流程辦法和標準（供應商管理辦法）的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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1、供應商管理辦法　　一.總則　　為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。

2、　　本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

3、　　二.管理原則和體制　　公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。

4、　　對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

5、　　公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

6、　　公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

7、　　公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

8、　　三.供應商的篩選與評級　　公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

9、　　質量水平。

10、包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。

11、　　交貨能力。

12、包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。

13、　　價格水平。

14、包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。

15、　　技術能力。

16、包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。

17、　　后援服務。

18、包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。

19、　　人力資源。

20、包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。

21、　　現有合作狀況。

22、包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。

23、　　具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

24、　　篩選程序。

25、　　對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；　　公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；　　評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；　　經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

26、　　四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。

27、　　五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

28、　　六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。

29、評級過程參照如上篩選供應商辦法。

30、　　七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

31、　　八.管理措施　　公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

32、　　公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

33、　　公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

34、　　公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

35、　　公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

36、　　公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

37、　　九.附則　　本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行。

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以上就是小編對于供應商入庫流程辦法和標準（供應商管理辦法）問題和相關問題的解答了，供應商入庫流程辦法和標準（供應商管理辦法）的問題希望對你有用！

總結

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