1、標題非常簡單，只要寫“欠條”即可。2、正文部分要詳細，要寫明價款人（或單位）的身份、借款人（或單位）的身份，欠了什么東西、數(shù)量是多少或者多少錢，還要明確償還時間。除此之外最好還要寫明責任。例如一旦逾期不還或者延期，造成的損失由誰負責。3、落款。這一部分主要是雙方簽字+按手印，如果是單位的話就要蓋公章，只有雙方簽字才說明該欠條在法律上生效。此外，最好加上第三方公證人。如無人愿意作為第三方，可到公證處申請公證，不過這需要收取一定的費用。最后注明欠條簽訂的時間。4、欠條主干可以打印也可以手寫，但簽字部分必須由本人簽字且按手印。

開具發(fā)票一般只能作為確認收入的憑證，而收款憑證則只有在收到貨款的時候才能開具，二者對應的交易實質(zhì)以及會計處理是不同的，因此不能混淆：開具發(fā)票貨款未收時記：借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入收到貨款開具收款憑證時記：借：銀行存款貸：應收賬款 補充問題：收入一般都是根據(jù)權(quán)責發(fā)生制基礎確認的，如果在實際收到貨款的時候再確認收入則是收付實現(xiàn)制，由于實際業(yè)務中的銷售大都以賒銷為主，按收付實現(xiàn)制確認收入往往造成對收入的延遲確認，不符合交易實質(zhì)。因此根據(jù)開具發(fā)票的時間來確認收入更加合理。以上只是會計上確認收入的原則，但是不管收入何時確認，在沒有收到貨款的情況下是不應該填收款憑證的，說白了，這就跟有人欠你一筆錢還沒還，就讓你先承認他還了你錢一樣，你會冒這個風險么？

一、填寫1、即付里可以填寫報銷人姓名和報銷用途。2、附件里填實際交通費單據(jù)數(shù)量，這些是支出憑證的附件單據(jù)；而在做記帳憑時只填一張，因為支出憑證是記帳憑證的附件數(shù)量。3、差旅費也要填報銷單。但不管是什么樣的報銷方法，都要先經(jīng)領導簽字批準，經(jīng)手人簽字，再給付報銷款。二、簽字先經(jīng)領導簽字批準，經(jīng)手人簽字，再給付報銷款。

有兩種處理方法：1.你的處理方法正確，你領導外行。“借 庫存商品 1000元”是說你的這部分庫存商品的成本是1000元，銷售時假如賣了1300元，也需配比結(jié)轉(zhuǎn)成本1000元，差價300元體現(xiàn)為利潤。“貸 營業(yè)外收入 1000元”是說實際并未支付，從而作為“接收捐贈”處理。不但會計上正確，而且稅務上合法。2.將實際支付的10000元，按照所有商品的公允價值分攤。操作上，因為fa piao上只填開了主商品，并未填開贈品，所以，這么處理的話，要求你附發(fā)票和分攤?cè)霂斓摹度霂靻巍贰Ｒ罁?jù)是“國稅函【2008】875號”，說“買一贈一”要按照公允價值分攤。

這個沒關系，只不過處理起來會多點麻煩因為即使你憑借匯款憑條~寫的收條但是，在銀行卡那里并沒有實際收到匯款這些都是可以輕易的查詢到的，及時保存類似這個的憑證，即使對方耍賴，那么也是有據(jù)可查~沒有實際收到憑條上面顯示的匯款，所以還是不成立的。

1、入庫單據(jù)的編制原則，是按照實際驗收入庫的數(shù)量進行填列，著重于對“實收數(shù)量”的計量管理，那么，發(fā)票則作為倉庫入庫單據(jù)的填列憑據(jù)之一；2、如題所述，倉管員在填列入庫單時，應按照實際驗收入庫數(shù)量只對A商品填制入庫單，B商品并未發(fā)生實際入庫，不應填制入庫單據(jù)；3、在實際工作當中，如企業(yè)已實施諸如ERP管理系統(tǒng)，由倉管員錄入發(fā)票及入庫單上數(shù)量及金額信息等原始憑證（即要求倉管員登記采購原始數(shù)據(jù)），為保證發(fā)票與所對應入庫單據(jù)的金額能對應一致，那么，此情形則應將B商品的折扣信息也一并填制于入庫單據(jù)中作為錄入系統(tǒng)的依據(jù)；4、延伸：在一些規(guī)范管理的企業(yè)當中，采購價格信息一般作為密級管理事項，入庫單據(jù)不予體現(xiàn)單價及折扣等涉密信息，倉管的職責是對資產(chǎn)收發(fā)存的數(shù)量進行管理；5、以上僅供參考，請予結(jié)合企業(yè)實際情況進行核實、判斷。

總結(jié)

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