都說世界上沒有后悔藥，但是SAP給我們提供了后悔藥。只不過它要求，你吃后悔藥時必須留下記錄。下面我來看看SAP系統里是如何提供的后悔藥。比如有下面這一業務發生：
某天公司發生一筆業務用現金100元付了電費，財務人員在SAP系統里輸入如下一筆業務：
借:電費 1000??貸：現金1000
很明顯，財務人員是把金額輸入錯了。只時候財務人員想要修改的話，可以用我們傳統的方法，藍沖和紅沖。什么藍沖和紅沖呢，簡單的解釋一下。
藍沖：做一個借貸相反的憑證，把分錄沖回，如對于藍沖我們有兩種方法，1，借:現金 1000??貸：電費1000。然后再做一個正確分錄：借:電費 100??貸：現金100。2，直接在原分錄上進行調整1，借:現金 900??貸：電費900。
紅沖：直接做一筆原分錄，只不過借貸方為負數。借:電費 -900??貸：現金-900。這樣賬也就調整正確了。

看出上面的藍沖和紅沖，藍沖的話，把虛增借貨方，而紅沖也不會出現這沖情況，所以如果發生上面的情況，一般推薦用紅沖。
那紅沖在SAP里如何實現的呢。我們來SAP培訓一下。
我們知道，在SAP里是不可以進行負數記賬的，我們在系統對一帳憑證做錯了的話，會用FB08進行沖銷，在FB08沖銷時，在原因代碼上可以勾上反記賬標志時，沖銷生成的憑證就會相當于紅字憑證，也就是紅沖。生成的憑證如下。
1，借:現金 1000??+ 反記賬? ???(憑證的借方+反記帳= 科目貸方余額增加)
? ?? ???貸：電費1000 + 反記賬。(憑證的貸方+反記帳= 科目借方余額增加)
對照原憑證：借:電費 1000??貸：現金1000 就可以平了原憑證。FB08的原因代碼設定的的地方如下圖(SE16:T041C定義沖銷原因)：

總結

以上是生活随笔為你收集整理的记账凭证的冲销的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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