【903補(bǔ)】數(shù)據(jù)方法參考來(lái)源自網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)分析師實(shí)戰(zhàn)修煉_嗶哩嗶哩_bilibili

一、愛(ài)奇藝會(huì)員收入KPI拆解

假設(shè)：愛(ài)奇藝會(huì)員收入一年KPI為10億元，當(dāng)前每日新增流量數(shù)為10萬(wàn)人，從流量到充值轉(zhuǎn)化率為10%，每人充值額為30元，當(dāng)前會(huì)員基數(shù)為2000萬(wàn)人。

求：將全年KPI拆解到營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品三個(gè)部門。

從假設(shè)出發(fā)，當(dāng)前會(huì)員可貢獻(xiàn)KPI為：2000x30=6億，剩余10-6=4億

將年KPI先拆分為月KPI， 計(jì)算出第一個(gè)月收入為：10x30x10%x30=900萬(wàn)，剩余十一個(gè)月目標(biāo)為40000-900=39100萬(wàn)。假設(shè)收入呈單調(diào)遞增趨勢(shì)，根據(jù)等差數(shù)列求和公式：Sn=na1+n(n-1)d/2，現(xiàn)知Sn=40000,n=12,a1=900,可以求出d=442.4，輸入excel表計(jì)算可以得到每月對(duì)應(yīng)KPI。其中營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)新增流量，產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)化率，運(yùn)營(yíng)部門負(fù)責(zé)客單價(jià)。與各部門經(jīng)理溝通后，產(chǎn)品可將轉(zhuǎn)化率逐漸遞增至15%，運(yùn)營(yíng)可在7月后將客單價(jià)漲為50元，如此計(jì)算可得營(yíng)銷部門新增流量KPI。

自我思考與實(shí)踐：這里客單價(jià)應(yīng)指年客單價(jià)實(shí)際是月價(jià)格吧233開(kāi)始想復(fù)雜了，每日流量10萬(wàn)以月為單位，考慮到相差一天影響較大，插入了月天數(shù)函數(shù)。二月28天比一月31天要完成的KPI還要多的話較困難不太合理? 由于每月天數(shù)不同無(wú)法帶入等差求和公式，所以設(shè)定增長(zhǎng)率為i，第二月K2=K1*(1+i)*D2/D1以此類推，K為KPI，D為月天數(shù)。產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)KPI同樣變化的基礎(chǔ)上，可以比較兩個(gè)模型營(yíng)銷部門的KPI變化。

可以看出自己做的更偏向等比增長(zhǎng)，若后期無(wú)法達(dá)到預(yù)期容易崩掉，無(wú)力回天有點(diǎn)跑偏，所以進(jìn)行第三次嘗試，設(shè)定增長(zhǎng)數(shù)C，第二月K2=(K1+C)*D2/D1以此類推，得到新的數(shù)據(jù)模型。

模型二 ↑? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 模型三?↑

通過(guò)調(diào)整，當(dāng)C=435.44的時(shí)候，可完成全年10億的KPI目標(biāo)，月目標(biāo)及流量指標(biāo)也與參考基本一致，月天數(shù)模型優(yōu)化完成。

二、天貓傭金收入KPI拆解?

假設(shè)：某一年KPI目標(biāo)6億，傭金率為5.5%。當(dāng)年年初日活5000萬(wàn)人，付費(fèi)用戶500萬(wàn)人。每月新增流量300萬(wàn)人，當(dāng)月注冊(cè)轉(zhuǎn)化率為40%，活躍轉(zhuǎn)化率為60%。當(dāng)月累計(jì)活躍到新增付費(fèi)轉(zhuǎn)化率為5%。新用戶客單價(jià)為100元。老用戶留存率20%，復(fù)購(gòu)率50%，老用戶客單價(jià)為120元。

求：將全年KPI拆解到營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品三個(gè)部門。

相比于上一題加入了老客復(fù)購(gòu)的因素，因此目標(biāo)拆解為新客、老客兩部分。新客是從流量到注冊(cè)到活躍再到付費(fèi)，老客是從付費(fèi)到留存再到復(fù)購(gòu)的業(yè)務(wù)流程。由此可得第一月KPI數(shù)據(jù)：

新客K1=(300x40%x60%+5000)x5%x100x5.5%=1394.8萬(wàn)元

老客K1=500x20%x50%x120x5.5%=330萬(wàn)元 ，總月傭金為1724.8萬(wàn)元，按照目前水平拖拽至12月可求得全年預(yù)計(jì)收入3.17億元。很難保證收入線性增長(zhǎng)的情況下，建議采取自下而上倒推法。就是不設(shè)置月KPI，通過(guò)不斷調(diào)整參數(shù)以達(dá)到年KPI。

與各部門溝通，確定指標(biāo)調(diào)整上限→查看與年KPI的差距→調(diào)整指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)KPI (?｣?□?)｣*

經(jīng)過(guò)不斷調(diào)整，營(yíng)銷部門需要完成從每月新增300萬(wàn)流量逐漸增長(zhǎng)至930萬(wàn)；產(chǎn)品部門需要完成新客注冊(cè)轉(zhuǎn)化率50%，活躍轉(zhuǎn)化率65%，付費(fèi)轉(zhuǎn)化率8%，老客留存率25%，復(fù)購(gòu)率55%的逐月提升；而運(yùn)營(yíng)部門需要提升新客客單價(jià)至176元，老客180元。

自我思考與實(shí)踐：發(fā)現(xiàn)一個(gè)當(dāng)月累計(jì)活躍數(shù)的問(wèn)題，第一月為年初日活5000萬(wàn)+本月新增日活72萬(wàn)，那下一個(gè)月是否應(yīng)該是年初日活5000萬(wàn)+上月新增日活72萬(wàn)+本月新增日活82萬(wàn)，再一起去轉(zhuǎn)化為付費(fèi)用戶呢？參考里只是年初+本月 這樣計(jì)算一下是否可以減輕一點(diǎn)各部門KPI壓力，遂再次進(jìn)行計(jì)算。

?這樣以來(lái)，營(yíng)銷部門只需要完成從每月新增300萬(wàn)流量逐漸增長(zhǎng)至810萬(wàn)；產(chǎn)品部門需要完成新客注冊(cè)轉(zhuǎn)化率50%，活躍轉(zhuǎn)化率65%，付費(fèi)轉(zhuǎn)化率8%，老客留存率25%，復(fù)購(gòu)率55%的逐月提升；而運(yùn)營(yíng)部門只需要提升新客客單價(jià)至150元，老客160元。

當(dāng)然，比較模型是否更加合理需要參照實(shí)際數(shù)據(jù)。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的学习笔记：互联网公司收入KPI拆解的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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