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oracle_TAX_稅基礎設置操作手冊.doc21頁

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稅基礎設置操作手冊

.

文檔作者:

創建日期：2012/8/07

更新日期：2012/8/08

文檔編碼：

當前版本：1.1

文檔控制

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3

日期作者版本變更參考2012-8-071.0原始文檔2012-8-081.1原始文檔

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目錄

文檔控制2

目錄3

操作手冊1

作業內容1

設置步驟1

測試流程11

問題與總結16

問題及解決16

總結17

附錄18

Metalink資料18

操作手冊

作業內容

1.稅基本設置

2.實現對不同供應商的發票按不同稅率計稅

3.實現對預付款發票不計稅

設置步驟

責任定義

用系統管理員責任定義責任4613_稅務管理員，并關聯到4613用戶下，設置基本的配置文件。

設置稅收制度

路徑：4613_稅務管理員：稅務配置：稅收制度，創建一個稅收制度。

點擊繼續，為其添加至少一個交易方。交易方類型處的第一交易方法人主體代表采購方，第三方代表供應商和客戶及其地點，其他選項還包括事務處理有納稅要求的所有組織和稅務機關。

如果設置時沒有關聯到交易方，可以這時切換到交易方標簽，查找到第一交易方法人主體，創建稅務配置文件，從而實現將法人實體與稅收制度關聯。

接下來為業務實體也創建稅務配置文件。

設置稅種

在當期頁面切換到稅標簽，創建一個稅種。

注意：此時如果勾選了“使稅可用于事務處理”，系統會報錯，因為這時還沒有關聯稅務管轄區。

這里的默認設置優先級較低，可以被后面的退稅率、稅率設置覆蓋，所以也可以選擇不進行維護。

創建納稅狀態

創建納稅狀態，關聯剛才的稅種，并將其設置為默認納稅狀態。

創建稅務管轄區

創建一個稅務管轄區，與稅收制度和稅關聯

創建退稅率

創建一個與稅收制度和稅關聯的退稅率。

點擊納稅賬戶，選擇需要關聯的分類賬，并在分類賬下選擇一個業務實體，為其創建賬戶。

同樣為13%的進項稅設置一個退稅率，并關聯分類賬、業務實體。分配賬戶時科目段為2221010103.

創建稅率

更新納稅賬戶

對13%進項稅進行類似設置。

創建稅則

其他設置

1.在稅頁面勾選允許改寫退稅率，并選擇默認主要退稅率代碼。

2.在稅頁面的主要信息處選擇 使稅可用于事務處理，完成后再查詢該稅種，可看到啟用欄已經被打勾。

創建交易方分類類別

實際業務中，對不同類別的供應商征稅稅率不同。現在假設4613_S3供應商是農產品廠商，進項稅稅率為13%。現嘗試在對交易對象為4613_S2的發票計稅時按照17%的稅率，對交易對象為4613_S3的發票按照13%的稅率計稅。

(1)創建交易方分類類別：路徑：交易方：交易方分類

并為其添加三種分類。(0增值稅是為免稅企業創建的，以備后用。)

(2)接下來將不同的會計分類代碼分配給不同的供應商，實現從供應商到規則的對應。

交易方：交易方稅務配置文件

并在主要的標簽中，將 允許稅適用性的勾打上。

(3)下面為稅則定義稅決定性因素集

高級設置選項：稅決定性因素集

發票是由供應商開具，要對供應商進行區分，分類限定詞應該選擇開單方。

(4)定義納稅條件集，將兩種規則添加進去。

高級設置選項：納稅條件集

(5)定義稅則，在 確定稅率 一欄打開專家規則項，這里的設置將會覆蓋掉原來的默認設置。專家規則項跟指導規則項本質差別不大，只是指導規則項設置時在專家規則項的三步設置前面加上了引導創建決定因素集和納稅條件集的步驟。當然在專家規則項設置頁面也可以點擊創建。

在第三步將啟用打勾。

配置責任人稅選項

在實際業務中，并不是所有類型的發票都需要計稅。這里通過配置實現預付款不計稅。

路徑：默認值和控制：配置責任人稅選項：創建

由于發票業務是在業務實體下發生的，所以在4613_OU_F下創建一個責任人稅選項，允許稅適用性處不要打勾，應用。

測試流程

1.測試稅基礎設置

錄入一張發票，看是否能正確計稅。

點擊計稅后，系統會自動計算出稅額。點擊稅詳細信息進行查看：

回到發票主頁面，可以看到發票行上出現了增值稅行。

這時對發票進行驗證，發票會被暫掛。原因是行金額合計與頭金額不符。手動將頭信息中的發票金額改為價稅合計的金額，再進行驗證，即可以通過。這是因為在設置交易方稅務配置文件時沒有勾選將發票額設置為含稅。如果勾選的話，計算公式會變化，將發票頭金額除以1.17為項目金額，項目金額再乘以0.17為稅。

2.測試能否實現

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總結

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